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Nota de empenho

Emitida:
04/05/2021

Valor:
R$ 868,48

Unidade gestora:
Secretaria de Educacao

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%

Credor:
ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP

Especificação:
Ordinário

Descrição:
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEICULO VOLARE DE PLACA OSC 8471-CE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0103202101-AD., CONTRATO Nº 2021031205 E ORDEM DE COMPRA Nº 202105040006.

Licitação

Número:
0103202101-AD

Data:
01/03/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO O FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE - CE.

Contrato

Número:
2021031205

Data:
12/03/2021

Valor:
R$ 25.380,00

Liquidações

P05.21.005
Data: 21/05/2021 | Valor: R$ 868,48

Notas Fiscais:
Numero: 4121 | Data: 21/05/2021 | Valor: R$ 868,48

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.019 | Data: 26/05/2021 | Credor: ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP | Valor: R$ 868,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI