PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.07.004Nota de empenho
Emitida:
07/05/2021
07/05/2021
Valor:
R$ 520,00
R$ 520,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP
ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OIF 6331-CE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0103202101-AD., CONTRATO Nº 2021031206 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 202105070004.
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OIF 6331-CE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0103202101-AD., CONTRATO Nº 2021031206 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 202105070004.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.24.007
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 520,00
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 520,00
Notas Fiscais:
Numero: 5651 | Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 520,00
Numero: 5651 | Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 520,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.009 | Data: 26/05/2021 | Credor: ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.26.009 | Data: 26/05/2021 | Credor: ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8