PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.14.007Nota de empenho
Emitida:
14/05/2021
14/05/2021
Valor:
R$ 64.774,05
R$ 64.774,05
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 11.02.1-20SRPE, CONTRATO Nº 20210032 E ORDEM DE COMPRA Nº 20210514335.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 11.02.1-20SRPE, CONTRATO Nº 20210032 E ORDEM DE COMPRA Nº 20210514335.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, INSTRUMENTAL E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, INSTRUMENTAL E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
Contrato
Liquidações
P05.17.009
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 13.860,00
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 13.860,00
Notas Fiscais:
Numero: 9473 | Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 13.860,00
Numero: 9473 | Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 13.860,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.005 | Data: 19/05/2021 | Credor: CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | Valor: R$ 13.860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.19.005 | Data: 19/05/2021 | Credor: CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | Valor: R$ 13.860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.17.008
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 33.438,00
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 33.438,00
Notas Fiscais:
Numero: 9472 | Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 33.438,00
Numero: 9472 | Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 33.438,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.007 | Data: 19/05/2021 | Credor: CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | Valor: R$ 33.438,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.19.007 | Data: 19/05/2021 | Credor: CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | Valor: R$ 33.438,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.17.010
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 452,00
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 452,00
Notas Fiscais:
Numero: 9475 | Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 452,00
Numero: 9475 | Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 452,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.006 | Data: 19/05/2021 | Credor: CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | Valor: R$ 452,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.19.006 | Data: 19/05/2021 | Credor: CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | Valor: R$ 452,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.25.019
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 5.832,80
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 5.832,80
Notas Fiscais:
Numero: 9485 | Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 5.832,80
Numero: 9485 | Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 5.832,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.003 | Data: 09/06/2021 | Credor: CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | Valor: R$ 5.832,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.09.003 | Data: 09/06/2021 | Credor: CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | Valor: R$ 5.832,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.25.020
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 11.191,25
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 11.191,25
Notas Fiscais:
Numero: 9486 | Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 11.191,25
Numero: 9486 | Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 11.191,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.004 | Data: 09/06/2021 | Credor: CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | Valor: R$ 11.191,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.09.004 | Data: 09/06/2021 | Credor: CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | Valor: R$ 11.191,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X