PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.30.013


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
30/04/2021
Valor:
R$ 166,70
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 19.01.2021.02/SRPE, CONTRATO Nº 2021.02.24.01 E ORDEM DE COMPRA Nº 202104300002.

Licitação
Número:
1901202102SRPE
Data:
19/01/2021
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Número:
2021022401
Data:
24/02/2021
Valor:
R$ 6.141,25
Liquidações
P06.08.020
Data: 08/06/2021  |  Valor: R$ 166,70
Notas Fiscais:
Numero: 1705  |  Data: 02/06/2021  |  Valor: R$ 166,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.006  |  Data: 30/06/2021  |  Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS  |  Valor: R$ 166,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X