PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.17.007


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
17/05/2021
Valor:
R$ 829,63
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD/SUAS
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO PROGRAMA IGD SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 02.03.2-20/SRPE E CONTRATO Nº 20210030 E ORDEM DE COMPRA 202105170002.

Licitação
Número:
02.03.2-20/SRPE
Data:
02/03/2020
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, CE
Contrato
Liquidações
P06.10.004
Data: 10/06/2021  |  Valor: R$ 583,29
Notas Fiscais:
Numero: 6293  |  Data: 08/06/2021  |  Valor: R$ 583,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.021  |  Data: 16/12/2021  |  Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 583,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.366-0