PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.21.001Nota de empenho
Emitida:
21/05/2021
21/05/2021
Valor:
R$ 2.070,67
R$ 2.070,67
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO DO HOSPITAL MATERNIDADE SRA. SANTANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210005. ORDEM DE COMPRA N° 202105210001.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO DO HOSPITAL MATERNIDADE SRA. SANTANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210005. ORDEM DE COMPRA N° 202105210001.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.24.004
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 2.070,67
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 2.070,67
Notas Fiscais:
Numero: 137 | Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 2.070,67
Numero: 137 | Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 2.070,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.016 | Data: 22/06/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 2.070,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.22.016 | Data: 22/06/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 2.070,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8