PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.05.003Nota de empenho
Emitida:
05/02/2021
05/02/2021
Valor:
R$ 392,15
R$ 392,15
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA - HMSS, POR INTERMEDIO DA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO N° 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO N°20210001, ORDEM DE COMPRA N°202100042.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA - HMSS, POR INTERMEDIO DA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO N° 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO N°20210001, ORDEM DE COMPRA N°202100042.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.09.018
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 392,15
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 392,15
Notas Fiscais:
Numero: 582 | Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 392,15
Numero: 582 | Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 392,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.013 | Data: 30/04/2021 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 392,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P04.30.013 | Data: 30/04/2021 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 392,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618