PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.019Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.011
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 734,17
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.013 | Data: 15/01/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 734,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.15.013 | Data: 15/01/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 734,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.02.008
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 734,17
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
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Liquidações
P01.02.041
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 734,17
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.057 | Data: 20/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 734,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.20.057 | Data: 20/02/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 734,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.01.049
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 734,17
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 734,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.041 | Data: 13/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 734,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.13.041 | Data: 13/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 734,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.01.034
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 3.063,32
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 3.063,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.020 | Data: 24/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 3.063,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.24.020 | Data: 24/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 3.063,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8