PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.029Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 21.388,85
R$ 21.388,85
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE UM (01) DE VEICULO TIPO UTILITARIO/PASSEIO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE UM (01) DE VEICULO TIPO UTILITARIO/PASSEIO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P02.07.007
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas Fiscais:
Numero: 1264 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Numero: 1264 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.036 | Data: 30/04/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P04.30.036 | Data: 30/04/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.14.005
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas Fiscais:
Numero: 1310 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Numero: 1310 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.062 | Data: 29/05/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P05.29.062 | Data: 29/05/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.03.020
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas Fiscais:
Numero: 1349 | Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Numero: 1349 | Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.010 | Data: 04/09/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.04.010 | Data: 04/09/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.08.016
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas Fiscais:
Numero: 1403 | Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Numero: 1403 | Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.043 | Data: 30/09/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.30.043 | Data: 30/09/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.25.035
Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas Fiscais:
Numero: 1476 | Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Numero: 1476 | Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.028 | Data: 30/10/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.30.028 | Data: 30/10/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.09.018
Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas Fiscais:
Numero: 1503 | Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Numero: 1503 | Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.029 | Data: 30/10/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.30.029 | Data: 30/10/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.06.014
Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas Fiscais:
Numero: 1588 | Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Numero: 1588 | Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 3.055,55