PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.05.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
05/01/2024
Valor:
R$ 1.755,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM RECARGA DE GÁS-GLP P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HMSS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação
Número:
1001202301SRPE
Data:
10/01/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS – GLP P13 E VASILHAMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Número:
041241SMS
Data:
04/01/2024
Valor:
R$ 19.890,00
Liquidações
P01.24.033
Data: 24/01/2024  |  Valor: R$ 234,00
Notas Fiscais:
Numero: 28180  |  Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 234,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.010  |  Data: 16/04/2024  |  Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.  |  Valor: R$ 234,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.24.034
Data: 24/01/2024  |  Valor: R$ 234,00
Notas Fiscais:
Numero: 28181  |  Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 234,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.013  |  Data: 16/04/2024  |  Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.  |  Valor: R$ 234,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.16.007
Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 234,00
Notas Fiscais:
Numero: 28338  |  Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 234,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.011  |  Data: 23/04/2024  |  Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.  |  Valor: R$ 234,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.03.014
Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 234,00
Notas Fiscais:
Numero: 28637  |  Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 234,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.015  |  Data: 23/04/2024  |  Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.  |  Valor: R$ 234,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.03.015
Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 234,00
Notas Fiscais:
Numero: 28636  |  Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 234,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.013  |  Data: 23/04/2024  |  Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.  |  Valor: R$ 234,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.19.005
Data: 19/04/2024  |  Valor: R$ 234,00
Notas Fiscais:
Numero: 28710  |  Data: 11/04/2024  |  Valor: R$ 234,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.035  |  Data: 17/06/2024  |  Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.  |  Valor: R$ 234,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.19.007
Data: 19/04/2024  |  Valor: R$ 234,00
Notas Fiscais:
Numero: 28762  |  Data: 19/04/2024  |  Valor: R$ 234,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.033  |  Data: 17/06/2024  |  Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.  |  Valor: R$ 234,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.08.012
Data: 08/05/2024  |  Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 28897  |  Data: 08/05/2024  |  Valor: R$ 117,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.004  |  Data: 08/07/2024  |  Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.  |  Valor: R$ 117,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8