PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.15.001Nota de empenho
Emitida:
15/01/2024
15/01/2024
Valor:
R$ 12.402,50
R$ 12.402,50
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Creche
Alimentacao Escolar Creche
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE, EJA, FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA) PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE, EJA, FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA) PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P01.25.012
Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 11.300,00
Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 11.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 8167 | Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 11.300,00
Numero: 8167 | Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 11.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.047 | Data: 29/02/2024 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 11.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P02.29.047 | Data: 29/02/2024 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 11.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.02.005
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 1.102,50
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 1.102,50
Notas Fiscais:
Numero: 8170 | Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 1.102,50
Numero: 8170 | Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 1.102,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.050 | Data: 29/02/2024 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.102,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P02.29.050 | Data: 29/02/2024 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.102,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2