PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.044Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 7.000,00
R$ 7.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE ACORDO NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇOES-e, DISPONIBILIZADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS ELETRONICOS PARA A AQUISIÇAO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS DE ACORDO NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇOES-e, DISPONIBILIZADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS ELETRONICOS PARA A AQUISIÇAO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.024
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 960,66
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 960,66
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.190 | Data: 10/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 960,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.10.190 | Data: 10/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 960,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.14.001
Data: 14/02/2024 | Valor: R$ 1.558,69
Data: 14/02/2024 | Valor: R$ 1.558,69
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.001 | Data: 14/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 1.558,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P02.14.001 | Data: 14/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 1.558,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.10.024
Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 363,75
Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 363,75
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.188 | Data: 10/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 363,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.10.188 | Data: 10/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 363,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.10.020
Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 363,75
Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 363,75
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.132 | Data: 10/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 363,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.10.132 | Data: 10/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 363,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P11.11.010
Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 234,28
Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 234,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.032 | Data: 11/11/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 234,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P11.11.032 | Data: 11/11/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 234,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8