PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.048


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 14.484,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.025
Data: 10/01/2024  |  Valor: R$ 1.207,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.191  |  Data: 10/01/2024  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.207,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.09.012
Data: 09/02/2024  |  Valor: R$ 1.241,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.262  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.241,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.08.008
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 1.241,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.179  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.241,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.10.013
Data: 10/04/2024  |  Valor: R$ 1.241,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.170  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.241,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.10.006
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 1.241,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.116  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.241,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.10.023
Data: 10/06/2024  |  Valor: R$ 1.241,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.131  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.241,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.10.030
Data: 10/07/2024  |  Valor: R$ 1.241,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.194  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.241,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.09.007
Data: 09/08/2024  |  Valor: R$ 1.241,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.123  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.241,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.10.018
Data: 10/09/2024  |  Valor: R$ 1.241,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.131  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.241,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.10.013
Data: 10/10/2024  |  Valor: R$ 1.241,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.127  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.241,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.08.031
Data: 08/11/2024  |  Valor: R$ 1.241,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.120  |  Data: 08/11/2024  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.241,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3