PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.105Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Tipo de gasto:
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA JOSE FREITAS DUARTE
MARIA JOSE FREITAS DUARTE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM INCENTIVO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM INCENTIVO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.046
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.008 | Data: 05/02/2024 | Credor: MARIA JOSE FREITAS DUARTE | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P02.05.008 | Data: 05/02/2024 | Credor: MARIA JOSE FREITAS DUARTE | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.29.016
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.024 | Data: 05/03/2024 | Credor: MARIA JOSE FREITAS DUARTE | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P03.05.024 | Data: 05/03/2024 | Credor: MARIA JOSE FREITAS DUARTE | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.28.053
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.019 | Data: 04/04/2024 | Credor: MARIA JOSE FREITAS DUARTE | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.04.019 | Data: 04/04/2024 | Credor: MARIA JOSE FREITAS DUARTE | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.30.016
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.021 | Data: 06/05/2024 | Credor: MARIA JOSE FREITAS DUARTE | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.06.021 | Data: 06/05/2024 | Credor: MARIA JOSE FREITAS DUARTE | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.29.044
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.036 | Data: 05/06/2024 | Credor: MARIA JOSE FREITAS DUARTE | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.05.036 | Data: 05/06/2024 | Credor: MARIA JOSE FREITAS DUARTE | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.28.043
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.017 | Data: 04/07/2024 | Credor: MARIA JOSE FREITAS DUARTE | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.04.017 | Data: 04/07/2024 | Credor: MARIA JOSE FREITAS DUARTE | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.31.041
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.040 | Data: 05/08/2024 | Credor: MARIA JOSE FREITAS DUARTE | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.05.040 | Data: 05/08/2024 | Credor: MARIA JOSE FREITAS DUARTE | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.015
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.024 | Data: 04/09/2024 | Credor: MARIA JOSE FREITAS DUARTE | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.04.024 | Data: 04/09/2024 | Credor: MARIA JOSE FREITAS DUARTE | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.045
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.023 | Data: 04/10/2024 | Credor: MARIA JOSE FREITAS DUARTE | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.04.023 | Data: 04/10/2024 | Credor: MARIA JOSE FREITAS DUARTE | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.30.040
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 500,00
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.018 | Data: 05/11/2024 | Credor: MARIA JOSE FREITAS DUARTE | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.05.018 | Data: 05/11/2024 | Credor: MARIA JOSE FREITAS DUARTE | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X