PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.130Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 2.640,00
R$ 2.640,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Tipo de gasto:
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA IRANIR DE SOUSA
MARIA IRANIR DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL ANUAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1001/2023 DE 22 DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL ANUAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1001/2023 DE 22 DE MARÇO DE 2023.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.24.015
Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 2.640,00
Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 2.640,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.006 | Data: 25/01/2024 | Credor: MARIA IRANIR DE SOUSA | Valor: R$ 2.640,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P01.25.006 | Data: 25/01/2024 | Credor: MARIA IRANIR DE SOUSA | Valor: R$ 2.640,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X