PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.22.003Nota de empenho
Emitida:
22/01/2024
22/01/2024
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE DARIO DE MATOS
JOSE DARIO DE MATOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE VIAGEM PARA CUMPRIR ROTINAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS E FAZER A INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA NA CPU DO DEVIDO POSTO E SE INTEIRAR DAS ORIENTAÇÕES ATÉ AS NOVAS ORDENS, EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 2201/2024-02 GOV.
REFERENTE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE VIAGEM PARA CUMPRIR ROTINAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS E FAZER A INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA NA CPU DO DEVIDO POSTO E SE INTEIRAR DAS ORIENTAÇÕES ATÉ AS NOVAS ORDENS, EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 2201/2024-02 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.003
Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 600,00
Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.011 | Data: 24/01/2024 | Credor: JOSE DARIO DE MATOS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P01.24.011 | Data: 24/01/2024 | Credor: JOSE DARIO DE MATOS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X