PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.154Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 107.062,53
R$ 107.062,53
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Salario Educacao
Gerenciamento e Manutencao do Salario Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
AGAPE SERVICOS EIRELI - ME
AGAPE SERVICOS EIRELI - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAS/REQUALIFICACAO DE 03 (TRES) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAS/REQUALIFICACAO DE 03 (TRES) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.26.008
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 48.832,87
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 48.832,87
Notas Fiscais:
Numero: 155 | Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 48.832,87
Numero: 155 | Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 48.832,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.058 | Data: 31/01/2024 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 48.832,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Numero: P01.31.058 | Data: 31/01/2024 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 48.832,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X