PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.047Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 27.222,16
R$ 27.222,16
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
TR EMPREENDIMENTOS LTDA
TR EMPREENDIMENTOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE 07 (SETE) VEICULOS DO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, DE PLACAS QPZ-8754, QFQ-6H25, OYN-0071, ORU-6G33, OHY-0006, KIK-0B27 E MOW-9691., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE ACORDO COM A LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO Nº 12.09.1-19/PE., E CONTRATO Nº 20200159., DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 202100014, EM ANEXO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE 07 (SETE) VEICULOS DO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, DE PLACAS QPZ-8754, QFQ-6H25, OYN-0071, ORU-6G33, OHY-0006, KIK-0B27 E MOW-9691., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE ACORDO COM A LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO Nº 12.09.1-19/PE., E CONTRATO Nº 20200159., DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 202100014, EM ANEXO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.013
Data: 01/02/2021 | Valor: R$ 27.222,16
Data: 01/02/2021 | Valor: R$ 27.222,16
Notas Fiscais:
Numero: 248 | Data: 01/02/2021 | Valor: R$ 27.222,16
Numero: 248 | Data: 01/02/2021 | Valor: R$ 27.222,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.013 | Data: 18/02/2021 | Credor: TR EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor: R$ 27.222,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P02.18.013 | Data: 18/02/2021 | Credor: TR EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor: R$ 27.222,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X