PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.19.006Nota de empenho
Emitida:
19/01/2024
19/01/2024
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MOISES FERNANDES DA SILVA
MOISES FERNANDES DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PEGAR PERTENCES E DOCUMENTOS DAS CRIANÇAS F.D.S.R E I.H.S.R NA CIDADE DE CAMPOS SALES-CE, CRIANÇAS ATUALMENTE RESIDINDO NO DISTRITO DE DOM LEME, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1901/2024-03 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PEGAR PERTENCES E DOCUMENTOS DAS CRIANÇAS F.D.S.R E I.H.S.R NA CIDADE DE CAMPOS SALES-CE, CRIANÇAS ATUALMENTE RESIDINDO NO DISTRITO DE DOM LEME, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1901/2024-03 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.19.009
Data: 19/01/2024 | Valor: R$ 100,00
Data: 19/01/2024 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.020 | Data: 23/01/2024 | Credor: MOISES FERNANDES DA SILVA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P01.23.020 | Data: 23/01/2024 | Credor: MOISES FERNANDES DA SILVA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X