PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.08.008Nota de empenho
Emitida:
08/01/2024
08/01/2024
Valor:
R$ 30.395,20
R$ 30.395,20
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI DE ACORDO COM
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI DE ACORDO COM
Contrato
Liquidações
P02.22.008
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 30.395,20
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 30.395,20
Notas Fiscais:
Numero: 1272 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 30.395,20
Numero: 1272 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 30.395,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.005 | Data: 29/02/2024 | Credor: CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 30.395,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P02.29.005 | Data: 29/02/2024 | Credor: CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 30.395,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X