PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.236Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 64.166,55
R$ 64.166,55
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P02.07.009
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1266 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Numero: 1266 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.035 | Data: 30/04/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P04.30.035 | Data: 30/04/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.14.004
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1312 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Numero: 1312 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.036 | Data: 20/06/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P06.20.036 | Data: 20/06/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.03.022
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1351 | Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Numero: 1351 | Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.010 | Data: 26/06/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P06.26.010 | Data: 26/06/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.08.015
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1405 | Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Numero: 1405 | Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.005 | Data: 04/09/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P09.04.005 | Data: 04/09/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.25.032
Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1478 | Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Numero: 1478 | Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.033 | Data: 04/09/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P09.04.033 | Data: 04/09/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.09.023
Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1505 | Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Numero: 1505 | Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.020 | Data: 30/09/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P09.30.020 | Data: 30/09/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2