PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.295Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.191
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.504,73
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.504,73
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.213 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.504,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P02.09.213 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.504,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P01.31.192
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 18.977,29
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 18.977,29
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.218 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 18.977,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P02.09.218 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 18.977,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P01.31.193
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.768,18
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.768,18
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.222 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.768,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P02.09.222 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.768,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P01.31.194
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.768,18
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.768,18
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.224 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.768,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P02.09.224 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.768,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P02.29.243
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.504,73
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.504,73
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.126 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.504,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P03.08.126 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.504,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P02.29.246
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 18.977,29
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 18.977,29
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.129 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 18.977,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P03.08.129 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 18.977,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P02.29.254
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.768,18
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.768,18
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.139 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.768,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P03.08.139 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.768,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P02.29.256
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.768,18
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.768,18
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.141 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.768,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P03.08.141 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.768,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P03.28.218
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.504,73
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.504,73
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.146 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.504,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P04.10.146 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.504,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P03.28.219
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 18.977,29
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 18.977,29
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.148 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 18.977,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P04.10.148 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 18.977,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P03.28.221
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 2.768,18
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 2.768,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.150 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.768,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P04.10.150 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.768,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P03.28.223
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 2.768,18
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 2.768,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.153 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.768,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P04.10.153 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.768,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P03.28.225
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 2.318,18
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 2.318,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.155 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.318,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P04.10.155 | Data: 10/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 2.318,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P04.30.162
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 18.977,29
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 18.977,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.080 | Data: 10/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 18.977,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P05.10.080 | Data: 10/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 18.977,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P04.30.164
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 649,39
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 649,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.081 | Data: 10/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 649,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P05.10.081 | Data: 10/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 649,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437