PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.19.008Nota de empenho
Emitida:
19/01/2024
19/01/2024
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ALINE TAVARES DE SOUZA
ALINE TAVARES DE SOUZA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL FROTA PINTO PARA INTERNAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 1901/2024-5 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL FROTA PINTO PARA INTERNAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 1901/2024-5 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.19.012
Data: 19/01/2024 | Valor: R$ 300,00
Data: 19/01/2024 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.025 | Data: 15/02/2024 | Credor: ALINE TAVARES DE SOUZA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.15.025 | Data: 15/02/2024 | Credor: ALINE TAVARES DE SOUZA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8