PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.312Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 23.000,00
R$ 23.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SERVIDORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SERVIDORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.208
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.095,62
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.095,62
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.031 | Data: 16/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.095,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P02.16.031 | Data: 16/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.095,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P02.29.326
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.095,62
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.095,62
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.015 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.095,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P03.15.015 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.095,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P03.28.302
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.341,91
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.341,91
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.033 | Data: 15/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.341,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P04.15.033 | Data: 15/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.341,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P05.31.233
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 327,40
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 327,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.025 | Data: 18/06/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 327,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P06.18.025 | Data: 18/06/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 327,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P06.28.285
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 327,40
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 327,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.020 | Data: 17/07/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 327,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P07.17.020 | Data: 17/07/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 327,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P07.31.299
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 1.391,08
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 1.391,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.008 | Data: 19/08/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.391,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P08.19.008 | Data: 19/08/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.391,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P08.30.322
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 1.391,08
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 1.391,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.032 | Data: 16/09/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.391,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P09.16.032 | Data: 16/09/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.391,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P09.30.282
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.391,08
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.391,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.040 | Data: 14/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.391,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P10.14.040 | Data: 14/10/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.391,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P10.31.263
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 1.243,35
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 1.243,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.056 | Data: 13/11/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.243,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P11.13.056 | Data: 13/11/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.243,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9