PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.314Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.211
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 178.027,31
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 178.027,31
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P01.31.212
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 33.002,58
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 33.002,58
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P01.31.213
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.396,06
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.396,06
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.06.003
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 5.999,87
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 5.999,87
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.013 | Data: 06/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5.999,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P03.06.013 | Data: 06/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5.999,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.06.004
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 1.165,28
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 1.165,28
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.015 | Data: 06/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.165,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P03.06.015 | Data: 06/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.165,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.06.005
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 47,82
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 47,82
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.017 | Data: 06/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 47,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P03.06.017 | Data: 06/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 47,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P02.29.318
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 55,85
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 55,85
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.041 | Data: 20/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 55,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P03.20.041 | Data: 20/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 55,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P02.29.319
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 34.043,28
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 34.043,28
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.29.320
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.396,06
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.396,06
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.29.321
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 180.714,35
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 180.714,35
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.28.060
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 715,18
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 715,18
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.038 | Data: 28/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 715,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P03.28.038 | Data: 28/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 715,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.28.061
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 4.000,80
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 4.000,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.040 | Data: 28/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 4.000,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P03.28.040 | Data: 28/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 4.000,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.28.062
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 31,71
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 31,71
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.042 | Data: 28/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 31,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P03.28.042 | Data: 28/03/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 31,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.28.114
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 185.471,19
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 185.471,19
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.28.115
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 34.056,76
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 34.056,76
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.28.119
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.451,89
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.451,89
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.082
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 34.447,73
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 34.447,73
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.083
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 175.577,90
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 175.577,90
Notas Fiscais:
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Liquidações
P04.30.084
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 1.507,74
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 1.507,74
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P05.24.003
Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 7.821,45
Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 7.821,45
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.017 | Data: 24/05/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.821,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P05.24.017 | Data: 24/05/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.821,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.24.004
Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 1.490,69
Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 1.490,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.019 | Data: 24/05/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.490,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P05.24.019 | Data: 24/05/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.490,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.24.005
Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 62,22
Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 62,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.021 | Data: 24/05/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 62,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P05.24.021 | Data: 24/05/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 62,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.31.003
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 34.687,83
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 34.687,83
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.31.004
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 1.451,89
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 1.451,89
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.31.005
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 81.376,56
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 81.376,56
Notas Fiscais:
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