PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.315Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.214
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 17.707,27
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 17.707,27
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P01.31.215
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.455,20
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.455,20
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P01.31.216
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 442,98
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 442,98
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P01.31.217
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 477,40
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 477,40
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.29.301
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 442,97
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 442,97
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.29.302
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.455,20
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.455,20
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.29.303
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 477,40
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 477,40
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.29.304
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 17.483,87
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 17.483,87
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.28.121
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.348,18
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.348,18
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.28.122
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 17.871,01
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 17.871,01
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.28.123
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 2.455,20
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 2.455,20
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.28.124
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 477,40
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 477,40
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.243
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 1.348,18
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 1.348,18
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P04.30.244
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 2.455,20
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 2.455,20
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P04.30.245
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 17.491,55
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 17.491,55
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P05.31.191
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 1.348,18
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 1.348,18
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P05.31.192
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 17.738,10
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 17.738,10
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P05.31.193
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 2.455,20
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 2.455,20
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P06.28.250
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 1.348,18
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 1.348,18
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P06.28.251
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 2.455,20
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 2.455,20
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P06.28.252
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 17.614,81
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 17.614,81
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P07.29.019
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 27,92
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 27,92
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.045 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 27,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.045 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 27,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.026
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 24,21
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 24,21
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.058 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 24,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.058 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 24,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.027
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 951,65
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 951,65
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.060 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 951,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.060 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 951,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.028
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 143,57
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 143,57
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.062 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 143,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.062 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 143,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.051
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 133,41
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 133,41
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.072 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 133,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.072 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 133,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.052
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 25,95
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 25,95
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.074 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 25,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.074 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 25,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.060
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 22,50
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 22,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.090 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.090 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.079
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 900,24
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 900,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.165 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 900,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.165 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 900,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.31.184
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 1.752,62
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 1.752,62
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.185
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 2.455,20
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 2.455,20
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.186
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 15.214,05
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 15.214,05
Notas Fiscais:
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