PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.317Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.219
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 385,19
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 385,19
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P01.31.220
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 462,24
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.29.306
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 462,24
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.29.307
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 385,19
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 385,19
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.28.126
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 462,24
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.28.127
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 385,19
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 385,19
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.247
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 462,24
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.248
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 404,44
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 404,44
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P05.31.195
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 404,44
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 404,44
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P05.31.196
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 462,24
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P06.28.261
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 462,24
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P06.28.262
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 404,44
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 404,44
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P07.29.017
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 21,06
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 21,06
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.041 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 21,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.041 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 21,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.025
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 25,27
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 25,27
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.159 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 25,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.159 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 25,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.057
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 23,47
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 23,47
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.084 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 23,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.084 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 23,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.058
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 19,56
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 19,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.086 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 19,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.086 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 19,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.31.194
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 404,44
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 404,44
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.195
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 462,24
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P08.30.292
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 404,44
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 404,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.016 | Data: 20/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 404,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.20.016 | Data: 20/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 404,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.30.297
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 462,24
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.028 | Data: 20/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 462,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.20.028 | Data: 20/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 462,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.30.294
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 404,44
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 404,44
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.30.295
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 462,24
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
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Liquidações
P10.31.230
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 4.334,59
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 4.334,59
Notas Fiscais:
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