PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.325


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 230.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO. REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.248
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 17.738,19
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.29.315
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 17.332,14
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.28.135
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 17.295,21
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.273
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 17.314,48
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.31.190
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 17.314,48
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.28.248
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 17.314,48
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.29.014
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 975,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.035  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 975,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.29.044
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 906,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.153  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 906,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.31.183
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 17.314,48
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.30.285
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 17.776,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.006  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 17.776,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.304
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 17.942,41
Notas Fiscais:
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Liquidações
P10.31.235
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 23.695,88
Notas Fiscais:
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