PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.326Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PSB) DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRE
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PSB) DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRE
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.249
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 572,88
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 572,88
Notas Fiscais:
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Liquidações
P02.29.317
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 572,88
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 572,88
Notas Fiscais:
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Liquidações
P03.28.134
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 572,88
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 572,88
Notas Fiscais:
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Liquidações
P04.30.272
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 572,88
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 572,88
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.31.189
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 572,88
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 572,88
Notas Fiscais:
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Liquidações
P06.28.249
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 572,88
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 572,88
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.29.045
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 15,49
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 15,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.155 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P07.30.155 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P07.29.046
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 31,13
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 31,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.157 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 31,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P07.30.157 | Data: 30/07/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 31,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P07.31.182
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 572,88
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 572,88
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.30.286
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 572,88
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 572,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.018 | Data: 19/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 572,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P09.19.018 | Data: 19/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 572,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P09.30.303
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 572,88
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 572,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.036 | Data: 17/10/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 572,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P10.17.036 | Data: 17/10/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 572,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P10.31.234
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 781,41
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 781,41
Notas Fiscais:
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