PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.005Nota de empenho
Emitida:
04/01/2024
04/01/2024
Valor:
R$ 2.506,39
R$ 2.506,39
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMERCIAL SOARES NS LTDA
COMERCIAL SOARES NS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.04.010
Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 2.506,39
Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 2.506,39
Notas Fiscais:
Numero: 3724 | Data: 27/12/2023 | Valor: R$ 2.506,39
Numero: 3724 | Data: 27/12/2023 | Valor: R$ 2.506,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.007 | Data: 29/04/2024 | Credor: COMERCIAL SOARES NS LTDA | Valor: R$ 2.506,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Numero: P04.29.007 | Data: 29/04/2024 | Credor: COMERCIAL SOARES NS LTDA | Valor: R$ 2.506,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X