PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.20.013


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
20/05/2021
Valor:
R$ 36,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROHOSPITAL COM REP. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO N. 11.02.1- 20/SRPE, CONTRATO 20210031, ORDEM DE COMPRA 20210520001.

Licitação
Número:
11.02.1-20/SRPE
Data:
11/02/2020
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, INSTRUMENTAL E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
Contrato
Liquidações
P05.31.116
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
Numero: 145496  |  Data: 26/05/2021  |  Valor: R$ 36,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.002  |  Data: 09/06/2021  |  Credor: PROHOSPITAL COM REP. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 36,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X