PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.31.004Nota de empenho
Emitida:
31/05/2021
31/05/2021
Valor:
R$ 316,65
R$ 316,65
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE., CONTRATO Nº 20210001 E ORDEM DE COMPRA Nº 202105310001.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE., CONTRATO Nº 20210001 E ORDEM DE COMPRA Nº 202105310001.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
Contrato
Liquidações
P05.31.156
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 316,65
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 316,65
Notas Fiscais:
Numero: 591 | Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 316,65
Numero: 591 | Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 316,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.015 | Data: 22/06/2021 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 316,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.22.015 | Data: 22/06/2021 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 316,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8