PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.19.009


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
19/01/2024
Valor:
R$ 109.338,71
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
AGAPE SERVICOS EIRELI - ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAS/REQUALIFICACAO DE 03 (TRES) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Contrato
Número:
2112231SME
Data:
21/12/2023
Valor:
R$ 541.476,09
Liquidações
P02.22.001
Data: 22/02/2024  |  Valor: R$ 98.697,92
Notas Fiscais:
Numero: 156  |  Data: 22/02/2024  |  Valor: R$ 98.697,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.001  |  Data: 23/02/2024  |  Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 98.697,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.22.007
Data: 22/03/2024  |  Valor: R$ 10.640,79
Notas Fiscais:
Numero: 157  |  Data: 21/03/2024  |  Valor: R$ 10.640,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.004  |  Data: 22/03/2024  |  Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 10.640,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3