PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.017Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 237,08
R$ 237,08
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CICERA EUNILCE CORDEIRO
CICERA EUNILCE CORDEIRO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM RESTITUICAO DE TERCO DE FERIAS COBRADOS INDEVIDAMENTE, CONFORME DECISSAO ADMINISTRATIVA No. 001/2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS COM RESTITUICAO DE TERCO DE FERIAS COBRADOS INDEVIDAMENTE, CONFORME DECISSAO ADMINISTRATIVA No. 001/2023, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.012
Data: 27/02/2024 | Valor: R$ 237,08
Data: 27/02/2024 | Valor: R$ 237,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.032 | Data: 04/03/2024 | Credor: CICERA EUNILCE CORDEIRO | Valor: R$ 237,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P03.04.032 | Data: 04/03/2024 | Credor: CICERA EUNILCE CORDEIRO | Valor: R$ 237,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8