PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.02.009Nota de empenho
Emitida:
02/02/2024
02/02/2024
Valor:
R$ 18.333,30
R$ 18.333,30
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P03.14.012
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas Fiscais:
Numero: 1313 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Numero: 1313 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.025 | Data: 16/04/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P04.16.025 | Data: 16/04/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P04.03.029
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas Fiscais:
Numero: 1352 | Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Numero: 1352 | Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.037 | Data: 29/05/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P05.29.037 | Data: 29/05/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.08.020
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas Fiscais:
Numero: 1406 | Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Numero: 1406 | Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.022 | Data: 20/06/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P06.20.022 | Data: 20/06/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.09.026
Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas Fiscais:
Numero: 1506 | Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Numero: 1506 | Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.017 | Data: 14/08/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.14.017 | Data: 14/08/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8