PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.027Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.053
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 7.901,79
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 7.901,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.045 | Data: 13/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 7.901,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Numero: P03.13.045 | Data: 13/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 7.901,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P02.29.241
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 13.988,78
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 13.988,78
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.033 | Data: 04/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 13.988,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P04.04.033 | Data: 04/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 13.988,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P04.01.059
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 14.286,33
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 14.286,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.006 | Data: 22/05/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 14.286,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P05.22.006 | Data: 22/05/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 14.286,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.02.044
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 12.757,56
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 12.757,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.006 | Data: 19/06/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 12.757,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P06.19.006 | Data: 19/06/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 12.757,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.31.243
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 1.065,54
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 1.065,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.007 | Data: 18/07/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.065,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Numero: P07.18.007 | Data: 18/07/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.065,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4