PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.114Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.041
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 9.936,50
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 9.936,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.062 | Data: 30/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 9.936,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P04.30.062 | Data: 30/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 9.936,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P03.01.052
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 458,36
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 458,36
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.023 | Data: 03/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 458,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P04.03.023 | Data: 03/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 458,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P03.07.014
Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 479,22
Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 479,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.009 | Data: 29/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 479,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Numero: P04.29.009 | Data: 29/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 479,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Liquidações
P04.01.062
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 66.104,56
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 66.104,56
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P05.02.051
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 63.930,61
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 63.930,61
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.004 | Data: 19/06/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 63.930,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.19.004 | Data: 19/06/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 63.930,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.245
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 54.450,29
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 54.450,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.009 | Data: 18/07/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 54.450,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.18.009 | Data: 18/07/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 54.450,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.01.033
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 4.640,46
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 4.640,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.002 | Data: 23/08/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 4.640,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.23.002 | Data: 23/08/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 4.640,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8