PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.14.001Nota de empenho
Emitida:
14/03/2024
14/03/2024
Valor:
R$ 7.860,00
R$ 7.860,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA DOACAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA DOACAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES (DOACAO) DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES (DOACAO) DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P03.20.007
Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 7.860,00
Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 7.860,00
Notas Fiscais:
Numero: 8201 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 7.860,00
Numero: 8201 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 7.860,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.007 | Data: 22/03/2024 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 7.860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P03.22.007 | Data: 22/03/2024 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 7.860,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7