PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.13.007Nota de empenho
Emitida:
13/03/2024
13/03/2024
Valor:
R$ 2.980,50
R$ 2.980,50
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, QUENTINHA E LANCHES PRONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. DESTE
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, QUENTINHA E LANCHES PRONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. DESTE
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE FORNECEDOR PARA OS SERVICOS DE COFFEE BREAK, BUFFET, QUENTINHA E LANCHES PRONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE FORNECEDOR PARA OS SERVICOS DE COFFEE BREAK, BUFFET, QUENTINHA E LANCHES PRONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P04.01.018
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 2.980,50
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 2.980,50
Notas Fiscais:
Numero: 149 | Data: 31/03/2024 | Valor: R$ 2.980,50
Numero: 149 | Data: 31/03/2024 | Valor: R$ 2.980,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.001 | Data: 03/06/2024 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 2.980,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P06.03.001 | Data: 03/06/2024 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 2.980,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X