PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.27.001Nota de empenho
Emitida:
27/03/2024
27/03/2024
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANDERSON RIBEIRO DE FREITAS
ANDERSON RIBEIRO DE FREITAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADO A SUPRIR GASTOS COM VIAGEM À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DA PPI, EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA Nº 2703/2024-03 GOV.
REFERENTE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADO A SUPRIR GASTOS COM VIAGEM À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DA PPI, EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA Nº 2703/2024-03 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.27.010
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 600,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.050 | Data: 28/03/2024 | Credor: ANDERSON RIBEIRO DE FREITAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.28.050 | Data: 28/03/2024 | Credor: ANDERSON RIBEIRO DE FREITAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8