PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.02.001Nota de empenho
Emitida:
02/04/2024
02/04/2024
Valor:
R$ 26.733,32
R$ 26.733,32
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AL LOCACOES EIRELI
AL LOCACOES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P05.03.013
Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Notas Fiscais:
Numero: 630 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Numero: 630 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.063 | Data: 29/05/2024 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 6.683,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P05.29.063 | Data: 29/05/2024 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 6.683,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.03.012
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Notas Fiscais:
Numero: 653 | Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Numero: 653 | Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.001 | Data: 26/06/2024 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 6.683,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P06.26.001 | Data: 26/06/2024 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 6.683,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.09.014
Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Notas Fiscais:
Numero: 703 | Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Numero: 703 | Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.019 | Data: 14/08/2024 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 6.683,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.14.019 | Data: 14/08/2024 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 6.683,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X