PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.06.007Nota de empenho
Emitida:
06/03/2024
06/03/2024
Valor:
R$ 55.541,72
R$ 55.541,72
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CONSTRUTORA EXITO EIRELI
CONSTRUTORA EXITO EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS DA ESCOLA INFANTIL GLORIA ALVES DE ARAUJO LOCALIZADA NO DISTRITO DE DOM LEME, MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS DA ESCOLA INFANTIL GLORIA ALVES DE ARAUJO LOCALIZADA NO DISTRITO DE DOM LEME, MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.27.014
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 55.541,72
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 55.541,72
Notas Fiscais:
Numero: 815 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 55.541,72
Numero: 815 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 55.541,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.001 | Data: 03/04/2024 | Credor: CONSTRUTORA EXITO EIRELI | Valor: R$ 44.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P04.03.001 | Data: 03/04/2024 | Credor: CONSTRUTORA EXITO EIRELI | Valor: R$ 44.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.27.014
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 55.541,72
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 55.541,72
Notas Fiscais:
Numero: 815 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 55.541,72
Numero: 815 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 55.541,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.017 | Data: 23/04/2024 | Credor: CONSTRUTORA EXITO EIRELI | Valor: R$ 11.541,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P04.23.017 | Data: 23/04/2024 | Credor: CONSTRUTORA EXITO EIRELI | Valor: R$ 11.541,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2