PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.26.011Nota de empenho
Emitida:
26/03/2024
26/03/2024
Valor:
R$ 76.180,95
R$ 76.180,95
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
AGRICULTURA
AGRICULTURA
Sub-função:
EXTENSAO RURAL
EXTENSAO RURAL
Projeto/atividade:
Programa Municipal de Aradacao de Terra
Programa Municipal de Aradacao de Terra
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
A S LOCACOES LTDA
A S LOCACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFEREMTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATORES COM PNEU TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS SENDO: 381 HORAS NA ARAÇÃO DE TERRA JUNTO AO PROGRAMA ORGULHO DA TERRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFEREMTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATORES COM PNEU TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS SENDO: 381 HORAS NA ARAÇÃO DE TERRA JUNTO AO PROGRAMA ORGULHO DA TERRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.05.001
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 76.180,95
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 76.180,95
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 76.180,95
Numero: 5 | Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 76.180,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.008 | Data: 15/05/2024 | Credor: A S LOCACOES LTDA | Valor: R$ 40.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P05.15.008 | Data: 15/05/2024 | Credor: A S LOCACOES LTDA | Valor: R$ 40.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P04.05.001
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 76.180,95
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 76.180,95
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 76.180,95
Numero: 5 | Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 76.180,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.002 | Data: 20/06/2024 | Credor: A S LOCACOES LTDA | Valor: R$ 36.180,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.20.002 | Data: 20/06/2024 | Credor: A S LOCACOES LTDA | Valor: R$ 36.180,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3