PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.034


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
Valor:
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAF
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.28.150
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 59.962,02
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.28.151
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 26.173,81
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.085
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 25.769,37
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.086
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 65.775,88
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.24.001
Data: 24/05/2024  |  Valor: R$ 1.090,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.013  |  Data: 24/05/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.090,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.24.002
Data: 24/05/2024  |  Valor: R$ 2.984,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.015  |  Data: 24/05/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.984,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.31.007
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 25.544,68
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.31.008
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 65.309,90
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.02.067
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 2.819,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.023  |  Data: 11/06/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.819,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.02.068
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 1.029,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.025  |  Data: 11/06/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.029,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.24.006
Data: 24/06/2024  |  Valor: R$ 2.780,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.003  |  Data: 24/06/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.780,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.24.007
Data: 24/06/2024  |  Valor: R$ 1.016,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.005  |  Data: 24/06/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.016,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.04.005
Data: 04/07/2024  |  Valor: R$ 2.451,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.048  |  Data: 04/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.451,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.04.006
Data: 04/07/2024  |  Valor: R$ 87,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.050  |  Data: 04/07/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 87,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.28.092
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 65.309,90
Notas Fiscais:
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Liquidações
P06.28.093
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 25.103,31
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.199
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 24.401,94
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.200
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 2.390,14
Notas Fiscais:
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