PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.096Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 17.638,40
R$ 17.638,40
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar/Ensino Fundamental
Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar/Ensino Fundamental
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE TRANSPORTE
SERVICOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI CE.
Contrato
Liquidações
P04.12.003
Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 17.638,40
Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 17.638,40
Notas Fiscais:
Numero: 1376 | Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 17.638,40
Numero: 1376 | Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 17.638,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.037 | Data: 15/04/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 17.638,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 111680-0
Numero: P04.15.037 | Data: 15/04/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 17.638,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 111680-0