PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.097Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 18.755,00
R$ 18.755,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DA ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DA ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.21.015
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 6.395,68
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 6.395,68
Notas Fiscais:
Numero: 20741 | Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 6.395,68
Numero: 20741 | Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 6.395,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.002 | Data: 06/05/2024 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 6.395,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.06.002 | Data: 06/05/2024 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 6.395,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.02.027
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 12.277,82
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 12.277,82
Notas Fiscais:
Numero: 20797 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 12.277,82
Numero: 20797 | Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 12.277,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.074 | Data: 14/05/2024 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 12.277,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.14.074 | Data: 14/05/2024 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 12.277,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X