PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.20.005


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
20/03/2024
Valor:
R$ 12.100,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Contrato
Número:
02124SMS
Data:
02/01/2024
Valor:
R$ 463.062,50
Liquidações
P03.21.014
Data: 21/03/2024  |  Valor: R$ 6.495,52
Notas Fiscais:
Numero: 20740  |  Data: 20/03/2024  |  Valor: R$ 6.495,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.047  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 6.495,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.02.025
Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 5.016,38
Notas Fiscais:
Numero: 20796  |  Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 5.016,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.050  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 5.016,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8