Emitida:
07/06/2021
Valor:
R$ 1.237,85
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO BLOCO DO IGD -BILSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 17.02.1-
20/SRPE., CONTRATO Nº 20210002 E ORDEM DE COMPRA Nº 202106070003.
Licitação
Data:
17/02/2020
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
Liquidações
P06.10.007
Data:
10/06/2021
|
Valor: R$ 1.237,85
Notas Fiscais:
Numero: 593 |
Data:
09/06/2021
| Valor: R$ 1.237,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.033 | Data:
22/06/2021
| Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
| Valor: R$ 1.237,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4