PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.04.011Nota de empenho
Emitida:
04/03/2024
04/03/2024
Valor:
R$ 10.491,60
R$ 10.491,60
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE, EJA, FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA) PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE, EJA, FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA) PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P03.18.005
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 10.491,60
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 10.491,60
Notas Fiscais:
Numero: 8202 | Data: 16/03/2024 | Valor: R$ 10.491,60
Numero: 8202 | Data: 16/03/2024 | Valor: R$ 10.491,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.033 | Data: 19/04/2024 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 10.491,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0684 CONTA: 71.414-2
Numero: P04.19.033 | Data: 19/04/2024 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 10.491,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0684 CONTA: 71.414-2