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Nota de empenho

Emitida:
19/04/2024

Valor:
R$ 19.039,20

Unidade gestora:
Secretaria de Educacao

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Ensino Fundamental

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)

Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
0103202301SRPE

Data:
01/03/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE, EJA, FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA) PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
09241EDUC

Data:
09/01/2024

Valor:
R$ 485.416,00

Liquidações

P05.03.008
Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 13.013,20

Notas Fiscais:
Numero: 8262 | Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 13.013,20

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.043 | Data: 06/05/2024 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 13.013,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6

Liquidações

P05.07.010
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 6.026,00

Notas Fiscais:
Numero: 8268 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 6.026,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.064 | Data: 09/05/2024 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 6.026,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI